2023년도 법인 회계 세입ㆍ세출 4차 추가경정예산(안)

사회복지법인 대건 카리타스

추  경  사  유  서

본 법인의 당초 예산 총액 ￦4,813,628,000에 대하여는 세입 및 세출 증감없이 총액 ￦4,813,628,000으로 2023년도 4차 추가경정예산(안)을 편성하였습니다. 그 사유는 다음과 같습니다.

세  출 -     인건비 중     급여 7,837,000원 증액 (직원 호봉승급분 및 부회장 사제 발령)

제수당 341,000원 증액

퇴직금 및 퇴직적립금 220,000원 증액

사회보험부담금 824,000원 증액

예비비 및 기타 중 예비비 9,222,000원 감액

예 산 총 칙

제1조(예산의 규모)  사회복지법인 대건카리타스의 2023년도 세입. 세출 총액은 각각 4,813,628,000원 임.

제2조(예산의 내역) 세입·세출의 명세는 세입·세출예산서와 같다.

세입의주요 재원은 다음과 같다 (관 또는 항 단위).

재산수입 600,000,000원	기타보조금 -원
다른회계로부터의 전입금 140,000,000원	후원금 1,200,000,000원
사업수입 -원	잡수입 80,000,000원
이월금 2,793,628,000원

2. 세출의 내용은 다음과 같다(관 또는 항 단위)

사무비 516,990,000원	재산조성비 720,000,000원
사업비 989,000,000원	전출금 375,578,000원
잡지출 50,000,000원	예비비 2,162,060,000원
이월금 -원

3. 2023년도 특별사업은  난방비지원사업, 학자금지원사업, 행복충전 청소년지원사업이며 예산은 다음과 같다

난방비 지원사업 180,000,000원, 학자금지원사업 100,000,000원, 행복충전 청소년지원사업 42,000,000원

제3조(명시이월사업) 2023년도 명시이월사업은 해당사항 없다.

제4조(계속사업) 2023년도 계속사업은 해당사항 없다.

제5조(추가경정예산) 추경예산은 이사회의 의결을 거쳐 확정한 후 7일이내에 시장에게 제출토록 한다.

제6조(예비비) 예측할 수 없는 예산외의 지출을 충당하기 위하여 본 예산의 1% 이상을 예비비로 계상 한다.

제7조(예산의 전용) 세출경비의 조정이 필요할 경우에는 사회복지법인 재무회계규칙 제16조에의거하여 예산을 전용할 수 있다.

제8조(예산의 집행) 예산은 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙의 관련규정을 준수하며 집행한다.

관  별  예  산  액  표

1. 세 입                                                         2. 세 출

(단위:천원)                                                      (단위:천원)

구분 관별	4차추경 예산액(A)	구성비 (%)	3차추경 예산액(A)	비교증감 (A-B)	비고		구분 관별	4차추경 예산액(A)	구성비 (%)	3차추경 예산액(A)	비교증감 (A-B)	비 고
01.재산수입	600,000	12.5%	600,000	0			01.사 무 비	516,990	10.7%	507,768	9,222
04.보 조 금 수 입	0	0%	0	0			02.재 산 조 성 비	720,000	14.9%	720,000	0
05.후 원 금 수 입	1,200,000	25.0%	1,200,000	0			03.사 업 비	989,000	20.7%	989,000	0
06.전 입 금	140,000	2.6%	140,000	0			04.전 출 금	375,578	7.7%	375,578	0
07.이 월 금	2,793,628	58.3%	2,793,628	0			07.잡 지 출	50,000	1.0%	50,000	0
08.잡 수 입	80,000	1.6%	80,000	0			08.예 비 비	2,162,060	45.0%	2,171,282	-9,222
세입합계	￦4,813,628	100%	￦4,813,628	￦0			세출합계	￦4,813,628	100%	￦4,813,628	￦0

2023년도 법인회계 세입ㆍ세출예산(안) 총괄표

사회복지법인 대건 카리타스

대건 카리타스 세입·세출 총괄표

(단위:천원)

세 입					세 출
관	항	4차추경 예산액(A)	3차추경 예산액(A)	증감(A-B) 금액	관	항	4차추경 예산액(A)	3차추경 예산액(A)	증감(A-B) 금액
총 계		4,813,628	4,813,628	0	총 계		4,813,628	4,813,628	0
01.재산수입	11.기본재산 수 입	600,000	600,000	0	01.사무비		516,990	507,768	9,222
04.보조금 수 입	41.보조금 수 입	0	0	0		11.인건비	296,990	287,768	9,222
05.후원금 수 입	51.후원금 수 입	1,200,000	1,200,000	0		12.업무추진비	14,000	14,000	0
06.전입금	61.전입금	140,000	140,000	0		13.운영비	206,000	206,000	0
07.이월금	71.이월금	2,793,628	2,793,628	0	02.재산조성비	21.시설비	720,000	720,000	0
08.잡수입	81.잡수입	80,000	80,000	0	03.사업비	31.일반사업비	989,000	989,000	0
이하여백					04.전출금	41.전출금	375,578	375,578	0
					07.잡지출	71.잡지출	50,000	50,000	0
					08.예비비	81.예비비	2,162,060	2,171,282	-9,222